第二部分　 365在线体育投注官网2015年部门决算表

第三部分　 365在线体育投注官网2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

365在线体育投注官网2015年度总收入59155.43万元，其中本年收入56173.10万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入56057.21万元，比2014年决算数增加45497.36万元，增长430.85%。主要原因是新增上级补助项目拨款，包括下达中央财政2015年中小企业发展专项资金预算（第三批）30580万元、下达2015年小微企业服务补贴券补助资金4000万元、下达2015年省财政新增扶持中小微企业资金4000万、实施创新驱动和落实珠西战略增支5000万元等。

2．事业收入60万元，与2014年决算数持平。

3．其他收入55.90万元，比2014年决算数减少493.46万元，下降89.82%。主要原因：项目资金收入减少。

（二）年度支出总体情况

365在线体育投注官网2015年度总支出59155.43万元，其中本年支出41985.11万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出1194.64万元，主要用于人大事务12.08万元、商贸事务1182.56万元，比2014年决算数减少167.65万元，下降12.31%，主要原因是招商引资和其他商贸事务支出减少。

2.教育（类）支出2.00万元，比2014年决算数减少0.01万元，下降0.50%。

3.科学技术支出（类）284.52万元，主要用于技术研究与开发3万元、其他科学技术支出281.52万元，比2014年决算数减少4398.77万元，下降93.92%，主要原因是由于功能科目调整，信息化项目的支出改由资源勘探信息等支出的功能科目列支。

4. 社会保障和就业支出（类）539.20万元，主要用于行政事业单位离退休506.05万元、抚恤33.15万元，比2014年决算数增加74.16万元，增加15.95%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）181.43万元，主要用于医疗保障154.55万元、计划生育事务26.88万元，比2014年决算数减少27.94万元，下降18.20%。

6. 节能环保支出（类）174.58万元，主要用于能源节约利用174.58万元，比2014年决算数增加73.44万元，增加72.61%，主要原因是增加节能低碳专项资金、下达中央财政节能减排补助资金（第十批）用于支持地方开展节能产品推广信息核查工作等费用。

7.城乡社区支出（类）221.65万元，主要用于城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出186.01万元、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出35.65万元，比2014年决算数增加42.59万元，增加23.79%。

8. 农林水支出（类）1.81万元，主要用于扶贫1.81万元，比2014年决算数减少0.06万元，下降3.21%。

9.交通运输支出（类）52.28万元，主要用于铁路运输0.08万元、车辆购置税支出52.20万元，此项为新增项目。

10. 资源勘探信息等支出（类）39182.80万元，主要用于制造业222.97万元、工业和信息产业监管10109.89万元、支持中小企业发展和管理支出28850.00万元，比2014年决算数增加38031.83万元，增加3304.33%，主要原因：一是新增首届珠江西岸先进装备制造业投洽会经费、信息化专项资金和中小企业发展专项资金；二是由于功能科目调整，信息化项目的支出2014年在科学技术支出科目列支，2015年改为资源勘探信息等支出的功能科目列支。

11. 商业服务业等支出（类）24.40万元，主要用于商业流通事务24.40万元，比2014年决算数减少107.35万元，下降81.48%，主要原因是生猪屠宰等业务已移交其他职能部门，2015年没有开展相关活动支出。

12. 住房保障支出（类）125.74万元，主要用于住房改革支出125.74万元，比2014年决算数增加25.17万元，增加25.03%。

二、2015年收入决算情况说明

365在线体育投注官网2015年度收入合计56173.10万元。

（一）财政拨款收入56057.21万元，占本年收入合计的99.79%。其中：

一般公共服务（类）1322.45万元，占财政拨款收入的2.36%。包括：人大事务（款）30万元，商贸事务1292.45万元。

教育支出（类）2.00万元，占财政拨款收入的0.01%。包括：进修及培训（款）2.00万元。

科学技术支出（类）310.53万元，占财政拨款收入的0.55%。包括：其他科学技术支出（款）310.53万元。

社会保障和就业支出（类）539.20万元，占财政拨款收入的0.96%。包括：行政事业单位离退休（款）506.05万元，抚恤（款）33.15万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）181.43万元，占财政拨款收入的0.32%。包括：医疗保障（款）154.55万元，计划生育事务（款）26.88万元。

节能环保支出（类）242.00万元，占财政拨款收入的0.43%。包括：能源节约利用（款）242.00万元。

农林水支出（类）1.81万元，占财政拨款收入的0.01%。包括：扶贫（款）1.81万元。

交通运输支出（类）52.20万元，占财政拨款收入的0.09%。包括：车辆购置税支出（款）52.20万元。

资源勘探信息等支出（类）53270.84万元，占财政拨款收入的95.03%。包括：制造业（款）356.00万元，工业和信息产业监管（款）13884.84万元，支持中小企业发展和管理支出（款）39030.00万元。

商业服务业等支出（类）9.00万元，占财政拨款收入的0.02%。包括：商业流通事务（款）9.00万元。

住房保障支出（类）125.74万元，占财政拨款收入的0.22%。包括：住房改革支出（款）125.74万元。

（二）事业收入60万元，占本年收入合计的0.11%。

其中：资源勘探信息等支出（类）60万元。

（三）其他收入55.90万元，占本年收入合计的0.10%。

其中：一般公共服务支出（类）15.23万元，交通运输支出（类）10.00万元，资源勘探信息等支出（类）30.67万元.

三、2015年度支出决算情况说明

365在线体育投注官网2015年度支出合计41985.11万元。具体如下：

（一）基本支出:1952.31万元，占本年支出合计的4.65%。其中：一般公共服务（类）商贸事务（款）919.43万元，主要用于工资福利支出760.29万元、商品和服务支出96.74万元、对个人和家庭的补助62.40万元；教育支出（类）进修及培训（款）2.00万元，主要用于商品和服务支出2.00万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）506.05万元，主要用于商品和服务支出1.74万元、对个人和家庭的补助504.31万元；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）33.15万元，主要用于对个人和家庭的补助33.15万元；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）154.55万元，主要用于工资福利支出149.54、对个人和家庭的补助5.01万元；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）26.88万元，主要用于对个人和家庭的补助26.88万元；资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）184.50万元，主要用于工资福利支出168.86万元、商品和服务支出15.64万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）125.74万元，主要用于对个人和家庭的补助125.74万元。

（二）项目支出40032.81万元，占本年支出合计的95.35%。其中：一般公共服务（类）人大事务（款）12.08万元，主要用于争取上级产业扶持工作经费；一般公共服务（类）商贸事务（款）263.13万元，主要用于招商引资、经贸活动交流合作、小微企业创业创新基地城市示范申报工作及其他商贸事务；科学技术支出（类）技术研究与开发（款）3.00万元，主要用于企业情况综合工作；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）281.52万元，主要用于应急指挥中心信息化工程、无线电频率占用费及安全生产管理应用系统首期建设；节能环保支出（类）能源节约利用（款）174.58万元，主要用于节能低碳、开展节能产品推广、节能家电信息核查工作；城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）186.01万元，主要用于江门市建设路59号外墙安全维护及广东预备役电磁频谱管理大队机动监测四队江门分站建设；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）35.65万元，主要用于大楼修缮改造费；农林水支出（类）扶贫（款）1.81万元，主要用于扶贫开发“双到”市直单位工作经费；交通运输（类）铁路运输（款）0.08万元，主要用于深茂铁路江门段建设专项工作经费；交通运输（类）车辆购置税支出（款）52.20万元，主要用于老旧汽车更新报废补贴；资源勘探信息等支出（类）制造业（款）222.97万元，主要用于首届珠江西岸先进装备制造业投洽会；资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）9925.39万元，主要用于市信息化项目建设、实施创新驱动和落实珠西战略及无线电管理项目；资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）28850.00万元，主要用于扶持中小微企业发展、管理支出及开展中欧（江门）中小企业国际合作区工作；商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）24.40万元，主要用于产业转移专项工作。

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

365在线体育投注官网2015年度财政拨款收入合计56057.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入55703.21万元，比2014年决算数增加45885.36万元，增长467.37%；主要原因是新增上级补助项目拨款，包括：下达中央财政2015年中小企业发展专项资金预算（第三批）30580万元、下达2015年小微企业服务补贴券补助资金4000万元、下达2015年省财政新增扶持中小微企业资金4000万、实施创新驱动和落实珠西战略增支5000万元等。政府性基金预算财政拨款收入354.00万元，比2014年决算数减少388万元，下降52.29%，主要原因是上级补助的2015年无线电频率占用费减少。

（二）2015年度财政拨款支出说明

365在线体育投注官网2015年度财政拨款支出合计41873.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出41198.02万元，比2014年决算数增加32512.5万元，增加374.33%；主要原因是新增项目支出，包括实施创下达中央财政2015年中小企业发展专项资金预算（第三批）25000万元、新驱动和落实珠西战略增支5000万元、下达2015年省财政新增扶持中小微企业资金2500万元；政府性基金预算财政拨款支出675.39万元，比2014年决算数增加375.44万元，增加79.90%；主要原因是增加无线电监测中心办公楼基建项目、建设路59号大楼安全维护项目及广东预备役电磁频谱管理大队机动监测四队江门分站建设项目的支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）12.08万元，主要用于商品和服务支出12.08万元；一般公共服务（类）商贸事务（款）1167.33万元，主要用于工资福利支出760.29万元、商品和服务支出344.53万元、对个人和家庭的补助62.40万元、其他资本性支出0.11万元；教育支出（类）进修及培训（款）2.00万元，主要用于商品和服务支出2.00万元；科学技术支出（类）技术研究与开发（款）3.00万元，主要用于商品和服务支出3.00万元；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）281.52万元，主要用于商品和服务支出43.93万元、其他资本性支出237.59万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）506.05万元，主要用于商品和服务支出1.74万元、对个人和家庭的补助504.31万元；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）33.15万元，主要用于对个人和家庭的补助33.15万元；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）154.55万元，主要用于工资福利支出149.54万元、对个人和家庭的补助5.01万元；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）26.88万元，主要用于对个人和家庭的补助26.88万元；节能环保支出（类）能源节约利用（款）174.58万元，主要用于商品和服务支出165.58万元、对企事业单位的补贴9.00万元；农林水支出（类）扶贫（款）1.81万元，主要用于商品和服务支出1.17元、对个人和家庭的补助0.64万元；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）52.20万元，主要用于对个人和家庭的补助52.20万元；资源勘探信息等支出（类）制造业（款）222.97万元，主要用于商品和服务支出222.97万元；资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）9559.75万元，主要用于工资福利支出168.86万元、商品和服务支出1420.68万元、其他资本性支出2649.38万元、对企事业单位的补贴5300万元、债务利息支出20.82万元；资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）28850.00万元，主要用于商品和服务支出350.00万元、对企事业单位的补贴28500.00万元；商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）24.40万元，主要用于商品和服务支出24.40万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）125.74万元，主要用于对个人和家庭的补助125.74万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

365在线体育投注官网2015年度一般公共预算财政拨款支出合计41198.02万元，占本年支出合计的98.39%。与2014年相比，增加32512.5万元，增长374.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

365在线体育投注官网2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1179.41万元，占2.86%；教育支出（类）2.00万元，占0.005%；科学技术支出（类）284.52万元，占0.69%；社会保障和就业支出（类）539.20万元，占1.31%；医疗卫生与计划生育支出（类）181.43万元，占0.44%；节能环保支出（类）174.58万元，占0.42%；农林水支出（类）1.81万元，占0.005%；交通运输支出（类）52.20万元，占0.13%；资源勘探信息等支出（类）38632.72万元，占93.77%；商业服务业等支出（类）24.40万元，占0.06%；住房保障支出（类）125.74万元，占0.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

365在线体育投注官网2015年度一般公共预算财政拨款支出41198.02万元，具体情况如下：

1．一般公共服务支出 （类）人大事务（款）12.08万元，此项为新增追加预算项目。

2. 一般公共服务支出 （类）商贸事务（款）1167.33万元，比2014年减少194.92万元，下降14.31%，主要原因是减少了产业转移专项工作经费、招商引资、其他商贸事务支出等费用；完成年初预算的134.01%，决算数大于预算数的主要原因是增加了产业转移考核工作经费、追加2015年小微企业创业创新专项工作经费、小微企业创业创新基地城市示范申报材料编制费用。

3．教育支出 （类）进修及培训（款）2.00万元，比2014年减少0.1万元，下降4.76%；完成年初预算的100%。

4. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）3.00万元，此为新增追加预算项目。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）281.52万元，比2014年减少4401.77万元，下降93.99%，主要原因是由于功能科目调整，信息化项目的支出改为资源勘探信息等支出的功能科目；此项为新增追加预算项目。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）506.05万元，比2014年增加47.82万元，增加10.44%；完成年初预算的106.05%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）33.15万元，比2014年增加19.32万元，增加139.70%，主要原因是发放抚恤金的人员增加1人。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）154.55万元，比2014年增加3.55万元，增加2.35%；完成年初预算的104.25%。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）26.88万元，比2014年增加6.42万元，增加31.38%，主要原因是计生奖励略有增加；完成年初预算的120.97%。

10.节能环保支出（类）能源节约利用（款）174.58万元，比2014年增加73.44万元，增加72.61%，主要原因是增加节能低碳专项资金、下达中央财政节能减排补助资金（第十批）用于支持地方开展节能产品推广信息核查工作等费用；此项为新增追加预算项目。

11.农林水支出（类）扶贫（款）1.81万元，比2014年减少0.06万元，下降3.21%；此项为新增追加预算项目。

12.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）52.20万元，此项为新增追加预算项目。

13.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）222.97万元，此项为新增追加预算项目，用于首届珠江西岸先进装备制造业投洽会经费。

14.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）9559.75万元，比2014年增加8187.28万元，增加596.54%，主要原因是由于功能科目调整，信息化项目的支出由科学技术支出改为资源勘探信息等支出；完成年初预算的6007.13%，决算数大于预算数的主要原因是增加信息化建设专项资金、实施创新驱动和落实珠西战略项目增支5000万元。

15.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）28850.00万元，此项为新增追加预算项目。

16. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）24.40万元，比2014年减少53.35万元，下降68.62%，主要原因是生猪屠宰等业务已移交其他职能部门，2015年没有开展相关活动支出；此项为新增追加预算项目。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）125.74万元，比2014年增加7.76万元，增加6.58%；完成年初预算的99.34%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

365在线体育投注官网2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1938.12万元，其中：

（一）工资福利支出1078.70万元，占基本支出的55.66%。主要包括基本工资185.09万元、津贴补贴577.47万元、奖金71.19万元、社会保障缴费166.46万元、绩效工资56.58万元、其他工资福利支出21.91万元。

（二）商品和服务支出101.93万元，占基本支出的5.26%。主要包括办公费6.30万元、咨询费0.44万元、水费1.85万元、电费8.63万元、邮电费0.12万元、物业管理费2.20万元、差旅费1.09万元、维修（护）费2.15万元、培训费2.00万元、公务接待费1.68万元、劳务费38.15万元、福利费15.68万元、公务用车运行维护费13.61万元、其他交通费用3.14万元、其他商品和服务支出4.89万元。

（三）对个人和家庭的补助757.49元，占基本支出的39.08%。主要包括离休费12.18万元、退休费492.13万元、抚恤金33.15万元、医疗费5.01万元、奖励金89.28万元、住房公积金107.28万元、购房补贴18.46万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

365在线体育投注官网2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为69.07万元，完成预算72.02万元的95.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.41万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为34.20万元，完成预算 36.28万元的94.27%；公务接待费支出决算为30.46万元，完成预算35.74万元的85.23%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少2.95万元，下降4.10%。其中：因公出国（境）费支出（新增项目）4.41万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.72万元，下降18.42%；公务接待费支出决算增加0.36万元，增长1.20%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革后，我局公务用车由12辆减少为4辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费4.41万元，占6.38%；公务用车购置及运行维护费支出34.20万元，占49.51%；公务接待费支出30.46万元，占44.10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出4.41万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容：参加市组织到葡萄牙、瑞士、捷克等国开展中欧合作促进我市小微企业产业区推介、创新企业发展活动费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出34.20万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出34.20万元，2015年局机关及下属2个单位公务用车保有量为12辆，主要用于公务活动、执法执勤、机要通信、应急工作等。

3.公务接待费支出30.46万元，主要用于赴省经信委各部门联系工作及到各市区调研接待费用。2015年，局机关及下属3个单位发生国内接待204次，接待人数共2035人。主要包括赴省经信委各部门联系工作及到各市区调研接待等费用。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出101.93万元，比2014年减少14.68万元，降低12.59%。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额3311.42万元，其中：政府采购货物支出255.24万元、政府采购服务支出3056.18万元。授予中小微企业合同金额1723.69万元，占政府采购支出总额的52.05%，其中：授予小微企业合同金额767.85万元，占政府采购支出总额的23.19%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆、其他用车4辆（2015年9月实行公车改革后，其他用车已封存）；单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年，本部门开展的项目属于延续性项目，目前尚未完工，暂未能开展预算绩效评价。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。