第一部分 2016年365在线体育投注官网

预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

365在线体育投注官网是主管全市经济工作的职能部门，贯彻执行国家、省和市有关国民经济运行和信息化工作的方针政策和法律法规，起草工业和信息化领域的规范性文件；拟订并组织实施工业和信息化发展规划、计划，制定并组织实施工业、软件业和信息服务业的产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，制定并组织实施产业结构调整实施方案；监测分析工业、软件业和信息服务业运行态势，进行预测预警和信息引导，组织实施近期经济运行调控措施，统筹协调经济运行和信息化建设中的重大问题并提出政策建议等。

纳入部门预算编制的单位包括局机关和下属 2个事业单位（江门市信息中心、江门市无线电监测站）。

（二）人员构成情况

局机关共有编制65名，实有人数71人（含原管理方式雇员4人，普通雇员5人），离退休 56人，其中离休1人。下属单位编制20名，实有人数19人，离退休1人。

（三）预算年度的主要工作任务。

我局将紧紧围绕市委、市政府的工作部署，积极实施“高、大、中、小”四位一体发展战略，全力实现“珠西战略”、“小微双创”两个重要突破；推动园区建设、技术改造迈进新台阶；致力打造中欧（江门）中小企业国际合作区、大健康产业、大数据产业及数据统筹工作。

二、2016年工作计划

深入实施“珠西战略”。“中”字头产业基地渐具雏形，中车广东向着千亿产业基地的总目标加快建设，中集集团模块化建筑研究院、激光产业园等项目正在顺利推进。中航通飞、中国兵器集团、浪潮集团等骨干企业与我市签订了战略合作协议，开展高端产业项目。制定并向社会公布了“雏鹰计划”和 “1+15+2”小微双创扶持政策，筛选了第一批93个重点基地项目和平台项目。全力建设中欧（江门）中小企业国际合作区，落实珠西战略。全市要把先进装备制造业产业带建设作为推动经济结构调整和产业转型升级的突破口来抓。重点发展轨道交通装备、汽车及零配件制造、智能制造装备、船舶与海洋工程装备、节能环保装备、新能源装备等领域先进装备制造业。

三、收入预算说明。

2016年收入预算14294.24万元，一般公共预算拨款14294.24万元：其中；经费拨款：13788.74万元，行政性收费收入安排的拨款3.5万元。一般公共预算上级补助502万元。

四、支出预算说明。

（一）支出预算总体说明。

2016年汇总支出预算14294.24万元，其中资金来源是：一般公共预算拨款14294.24万元，其中，经费拨款:13788.74万元, 行政性收费收入安排的拨款3.5万元，一般公共预算上级补助502万元。

2016年支出预算按用途划分，人员支出预算1141.52万元，占支出预算7.99%；日常公用支出预算175.88万元，占支出预算1.23%；对个人和家庭的补助支出预算712.66万元，占支出预算4.99%；专项支出预算12264.17万元，占支出预算85.79%。

2016年汇总公共财政支出预算14294.24万元，按用途划分，人员支出预算1141.52万元，占支出预算7.99%；日常公用支出预算175.88万元，占支出预算的1.23%；对个人和家庭的补助支出预算712.66万元，占支出预算4.99%；专项支出预算12264.17万元，占支出预算85.79%。

（二）项目支出预算说明。

根据市委、市政府2016年的有关方针政策和事业发展目标，以及本部门的工作职能，确定了本部门2016年项目支出预算安排12264.17 万元，包括:

1、江门市LED产业发展专项资金500万元（含补助下级资金400万元）。

2、实施诚信骨干企业绿卡计划专项资金900万元（含补助下级资金888万元）。

3、信息化建设专项资金7302万元。

4、扶持先进装备制造业专项资金2650万元。

5、小微企业创业创新专项资金1520万元。

6、无线电监管专项资金240.45万元。

7、专项业务支出152.42万元（含信息中心专项业务支出及行政性收费安排的拨款）。

8、偿还二期日元贷款本息30万元。

9、专项会议费1.8万元。

10、业务接待支出31.5万元。

11、产业转移工作专项资金100万元。

12、经济运行监测专项资金7.5万元。

13、经贸活动交流合作专项资金5万元。

14、省市共建产业基地经费100万元。

15、循环经济专项资金5万元。

16、公务出行租赁经费6.5万元。

五、“三公”经费预算说明。

2016年本部门汇总财政拨款“三公”经费预算 79.62万元(包括信息中心、无线电监测站)。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出 20.9万元，主要包括燃油费、桥路费和维修维护费；

（四）公务接待费支出 58.72万元，主要包括按规定开支的各类公务接待费。

 “三公”经费预算增减变化的主要原因是：2016年“三公”经费支出预算合计79.62万元，比上年预算数增加7.6万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年预算数持平。

（二）公务用车购置费支出预算0万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算20.9万元，比上年同期减少15.38万元，减少原因：公车改革后，我局公务用车由8辆减少为4辆。

（四）公务接待费支出预算58.72万元，比上年同期增加22.98万元，增加原因：主要是根据目前工作的要求，赴各地调研的工作量增加以及开展中欧（江门）中小企业国际合作区和小微双创示范城市建设工作的调研增加。但已建立健全内部控制制度，实行三级审核的报销管理，严控支出，简化公务接待形式，杜绝浪费，节约开支。